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2014年度中国民主建国会武汉市委员会部门决算

添加时间:2015-10-19 20:33:03   字号:

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第一部分、中国民主建国会武汉市委员会基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、中国民主建国会武汉市委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、中国民主建国会武汉市委员会2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(1)
二、2014年度收入决算表(2)
三、2014年度支出决算表(3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
 
 
 
 
 
中国民主建国会武汉市委员会2014年度部门决算情况说明
第一部分、中国民主建国会武汉市委员会基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,中国民主建国会武汉市委员会部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。
二、部门人员构成
中国民主建国会武汉市委员会总编制人数29人,其中:行政编制29人。在职实有人数25人,其中:行政25人。
离退休人员21人,其中:退休21人。
 
第二部分、中国民主建国会武汉市委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
中国民主建国会武汉市委员会2014年度收入总计623万元,支出总计623万元。与2013年相比,收入支出增加6.86%,主要原因是新招录公务员及基本支出标准调整。
二、2014年度收入决算情况
中国民主建国会武汉市委员会2014年度本年收入合计623万元。其中:财政拨款收入617万元,占本年收入99.04%,其他收入6万元,占本年收入0.96 %,主要是政协拨付的界别活动费等。
三、2014年度支出决算情况
中国民主建国会武汉市委员会2014年度本年支出合计623万元。其中:基本支出399万元,占本年支出64.04 %,项目支出224万元,占本年支出35.96 %
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
中国民主建国会武汉市委员会2014年度财政拨款收支总计617万元。与2013年相比,收、支各增加36万元,增长6.20 %。主要原因是新招录公务员及基本支出标准调整。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国民主建国会武汉市委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为617万元包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出,支出决算为617万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出399万元,项目支出218万元。项目支出主要用于参政议政类93万元,主要成效为:办好“一刊、一网、一动态”,建立了武汉民建微信公众号,举办两场开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践报告会;各级组织申报及立项课题数目大幅提高,申报课题80多件,立项27件,其中形成市政协会议集体提案20件,省政协会议集体提案7项,全国政协提案1件,双月座谈会发言材料6件,政协常委会专题发言材料2件,报送社情民意信息405篇,各级采用176篇;社会服务得到拓展,品牌效应持续增长。组织建设类74万元,主要成效为:发展新会员90多人,培训各类骨干成员200多人,充实了人才库,清查统计了80岁以上老会员和长期失去联系会员,成立了市直光谷和市直汉南支部,多个支部获评优秀支部;获得市级文明单位、综合治理先进单位、卫生先进单位和无烟单位等荣誉称号。其他类51万元,主要成效为完成新公务员招录工作;维持机关后勤工作正常运转。
 ()一般公共服务支出()年度预算为428万元,支出决算为428万元,完成年度预算的100%
 () 社会保障和就业支出()年度预算为120万元,支出决算为120万元,完成年度预算的100%
() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%
 () 住房保障支出()年度预算为38万元,支出决算为38万元,完成年度预算的100%
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中国民主建国会武汉市委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出399万元,其中,人员经费338万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
()“三公经费的单位范围
中国民主建国会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括中国民主建国会武汉市委员会本级1个行政单位。
()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
2014年度三公经费财政拨款年度预算数为23.45万元,支出决算为19万元,为预算的81.02%。其中:
 ()因公出国()费用支出决算为0万元。
 ()公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元,完成预算的95.24%;其中:
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量4
2.公务用车运行维护费16万元,比预算减少0.80万元,完成预算的95.24%;其中:燃料费8万元;维修费4万元;过桥过路费2万元;保险费2万元
()公务接待费支出决算为3万元,为预算的45.11%,比预算减少3.65万元,主要原因是我单位按照相关精神,有效控制接待量和接待标准。其中用于外省市交流接待1万元,主要用于外省市单位来访的接待工作90人次;及往来单位、会员等接待活动2万元,主要用于往来单位和会员来访、座谈,部分会议的接待工作300人次。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位无此项收支。
九、2014年度其他重要事项的情况
()机关运行经费支出情况。2014年度中国民主建国会武汉市委员会机关运行经费支出498万元,较2013年增加50万元,增长11.16%。主要原因是新招录公务员、基本支出标准调整,以及当年申请了2012-2013两年的购房补贴
()政府采购支出情况2014年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出1万元。
()国有资产占用情况。截至20141231,中国民主建国会武汉市委员会共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0()
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、中国民主建国会武汉市委员会2014年度部门决算表

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